Ндс с авансов

Функциональности системы 1с rp и один из комплексной автоматизации на прошлом занятии начали с вами рассматривать подсистемы ндс сегодня у нас занятия будет также посвящено под системе ндс в части ндс с авансов полученных на сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрим , как им образом системе зарегистрировать счета-фактуры на аванс и полученные , как . По этим счетам фактурам принять ндс к вычету также на примере кейса рассмотрим , как в системе регистрировать ндс с авансов по разным ставкам и рассмотрим небольшую такую ситуацию по исправлению счетов-фактур прошлого периода потому что ну важно понимать , как ими инструментами мы можем носить корректировки по ндс с авансов случай. , если обнаружили , как ую-то ошибку либо это было корректировка по согласованию сторон и так далее итак у нас для примера следующий кейс в январе 2019 года нам поступило предоплата на расчетный счет от нашего покупателя компании твой дом покупателю мы в системе erp и комплексная автоматизация выставили счет для этого оформили документа заказ. Клиента по счету по условиям поставки клиента должен нам предоплату заплатить в размере 800 20 тысяч рублей и в том числе ндс ндс здесь уже у нас будет по разным ставкам то есть мы на вот первом нашем примере , как раз уже рассмотрим тот вопрос , как зарегистрировать ндс с авансов по разным ставкам ндс, а и ндс по. Предоплате у нас будет 10 процентов 20 тысяч рублей и ндс 20 процентов в размере 100 тысяч рублей предоплату получили нам собственно нужно будет зарегистрировать счет-фактура опять же напомню по разным ставкам ндс а во втором квартале 2019 года этому клиенту было проведено реализация ндс с авансов на сумму миллион шестьсот восемьдесят тысяч.

В том числе ндс 20 процентов 280000 вы наверное спросите почему разные ставки при поступлении предоплаты и реализация так вот в этом примере уже заведомо была смоделирована ошибкам которую допустил пользователь при регистрации заказа клиента и при поступлении предоплаты вот , как раз на этом примере мы в том числе рассмотрим , как им образом системе. Мы можем внести исправления и так первое стандартным мы регистрируем системе заказ от клиента от 20 января 2019 года я напомню, что по условиям примера изначально заказ от клиента нас формируется по разным ставкам мой клиенту продаем кроватку детскую и диван крона по законодательству товар для детей у нас облагаются по ставке 10.

Договор с учетом ндс

Процентов диван относится к товарам облагаемые по ставке 20 процентов поэтому соответственно заказе у нас для данных позиций указаны разные ставки ндс общая сумма ндс с авансов заказа у нас получается миллион шестьсот сорок в том числе ндс 240000 по условиям данной ндс с авансов поставки клиента перед отгрузкой должен заплатить должен.

Сделать нам предоплату условии оплаты мы прописываем самом заказе на закладке основное здесь мы видим реквизит оплата где перейдя по ссылке мы можем установить условия оплаты с клиентом ну , как было оговорено ранее клиент делает нам предоплату в размере 50 процентов сумма платежа 820 тысяч рублей, а оставшуюся. Часть он обязан заплатить до 25 февраля 2019 года далее нам поступает предоплата и данную предоплату мы фиксируем с помощью документа поступления безналичных денежных средств в документе так , как у нас предоплата заведомо было по разным ставкам ндс то на закладке расшифровка платежам и данное поступлению разбиваем разбиваем. На две строки для того, чтобы у нас была возможность указать поступление по разным ставкам ндс в данном случае у нас 50 процентов поступает по ставке 10 процентов и 50 процентов поступают по ставке ндс

Регистрация ооо с ндс

20 процентов таким образом ндс с авансов сумма ндс предоплаты у нас получается 120 тысяч документ поступления безналичных. Денежных средств и с вами провели далее для того, чтобы сформировать счет-фактуру на аванс мы можем воспользоваться несколькими способами первое , если вы откроете обработку по закрытию месяца то первое раздел по которому программа нам выдает сообщение это то что необходимо оформить счета-фактуры и в данном случае , если вы перейдете по. Ссылке оформить то попадете в помощник по учету ндс где далее уже можно и сформировать эти счета-фактуры на аванс и другой способ , если мы не переходим закрытие месяца мы можем сразу напрямую перейти в помощник по учету ндс для этого идем финансовый результат и контроллинг и находим ссылку помощник по учету ндс в то же самое.

Окушка попадаем и находим раздел выставление счетов-фактур здесь нам необходимо выставить счет-фактуру и в данном случае мы переходим по ссылке выставить счета-фактуры по полученным авансам щелкаем мышкой далее мы переходим в обработку по формированию счетов-фактур на аванс в этой обработки в первую очередь мы проверяем период за который. Будем формировать, что фактура и обязательно конечно выбираем организацию далее правила отбора авансов нас по умолчанию заполнила значение все авансы по состоянию на конец не и откуда берётся это значение когда вы изначально заполняете учетную политику по организации то в учетной политике вы определяете это правила отбора авансов.

Ну вот на примере нашей учетной политики на закладке ндс мы видим, что правила отбора авансов для регистрации счетов-фактур у нас установлена все авансы по состоянию на конец не , если ндс с авансов вы применяете другое правило то соответственно в учетной политике вы это правило можете установить не зачитывать аванса не заполнять эванс и зачтено и в. Течение 5 календарных дней до конца месяца либо до конца налогового периода у нас по состоянию на конец дня далее возвращаемся к нашей обработки по формированию счетов-фактур на аванс проверили правила отбора и далее нажимаем кнопку заполнить эванс и что мы здесь видим ну по части счетов-фактур у нас авансов у нас выписаны. Счета-фактуры а вот по компании твой дом поступления предоплаты 820000 мы видим что счет-фактура у нас в наличии нет также проверяем что соответствии с указанными ставками ндс у нас в обработке также заполнились разные строки поставки 20 процентов и по ставке

Следует еще почитать по этой теме:

  • Аванс за квартиру

    Аванс за квартиру Поменять свою картину мира и признает что тебя накалывают, а риэлтор они еще очень аванс за квартиру умело могут говорить, что красное…